Pagada
Factura
De:
| Número Factura | 2024026 |
| Factura de fecha | 1 de mayo de 2024 |
| Fecha de vencimiento | 31 de mayo de 2024 |
| Importe Total | 332,75 € |
Para:
GREGORIO TUDANCA, S.A.
C/. Isilla, 33
09470 Aranda De Duero (Burgos)
NIF: A09210741
obrador@grupotudanca.com
| Cantidad | Servicio | Tarifa/Precio | Ajuste | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marketing Digital Servicios de Asesoría |
275,00 € | 0.00% | 275,00 € |
| Subtotal | 275,00 € |
| IVA (21%) | 57,75 € |
| Importe Total | 332,75 € |
Forma de pago:
Transferencia bancaria.
Número de cuenta: ES94 1465 0100 92 1702252938