Pagada

Factura

De:

C/. Montreal, 3 - 47008 Valladolid

NIF: 51417874V

Número Factura 2024003
Factura de fecha 1 de enero de 2024
Fecha de vencimiento 31 de enero de 2024
Importe Total 544,50 €
Para:
EBRO DUERO DE HOSTELERIA, S.A.

CTRA. MADRID-IRÚN, KM. 318
09200 Miranda de Ebro (Burgos)

NIF: A09048869

Cantidad Servicio Tarifa/PrecioAjusteSubtotal
1 Marketing Digital

Servicios de Asesoría

450,00 €0.00%450,00 €
Subtotal 450,00 €
IVA (21%) 94,50 €
Importe Total 544,50 €

Forma de pago:

Transferencia bancaria.
Número de cuenta: ES94 1465 0100 92 1702252938