Pagada
Factura
De:
| Número Factura | 2024013 |
| Factura de fecha | 1 de marzo de 2024 |
| Fecha de vencimiento | 31 de marzo de 2024 |
| Importe Total | 665,50 € |
Para:
CENTRO DE VIAJEROS, S.A.
C/. ISILLA, 13
09400 Aranda De Duero (Burgos)
NIF: A09033481
azucenaabanades@grupotudanca.com
| Cantidad | Servicio | Tarifa/Precio | Ajuste | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marketing Digital Servicios de Asesoría |
550,00 € | 0.00% | 550,00 € |
| Subtotal | 550,00 € |
| IVA (21%) | 115,50 € |
| Importe Total | 665,50 € |
Forma de pago:
Transferencia bancaria.
Número de cuenta: ES94 1465 0100 92 1702252938